金蝶云星空与供应商对账流程是怎样的？

企业在使用金蝶云星空的过程中，一般是将财务和业务一起进行管理，在管理业务的过程中，企业和供应商需要定期按入库，退料，或者按收料对账。这类对账需要企业和供应商在对账时共同确认内容，确认完成后企业方按对账单生成下游财务单据，完成对账流程。那么在金蝶云星空中，与供应商的对账流程要怎么操作，我们一起来看一下。

1、企业使用浏览器登录金蝶云星空，在首页左侧导航栏按照以下路径【供应链】-【采购管理】-【采购对账管理】-【采购对账方案】，进入采购对账方案新增页面，在该页面创建对账方案。创建完成之后，供应商在供应商协同端可以快速的发起与企业的对账。

2、双方都完成对账单确认之后，就能完成对账，生成应付单啦。

需要特别说明的是，这个需要企业开通供应商协同功能，这样才能和供应商直接在金蝶云星空系统中对账。如果您在选择和使用企业管理软件的过程中有任何疑问，欢迎与我们联系400-668-3277，我们将为您进行专业解答，让软件能够更好地助力您的企业经营。